0.2.3　全面建设实施内控体系，切实提升管理服务效能

一是出台学校内部控制建设实施方案和经济活动内部控制建设指南，全面梳理各项经济业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略。二是形成了较完善的业务流程图、流程描述和风险控制矩阵，发布实施40个具体业务流程，建立起严谨规范的内部控制体系和权力运转流程。三是优化办事程序并升级学校OA系统，合同流转、采购立项、费用报销等系列重要事项实现在线审批，大大提升学校信息化服务能力。