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内容提要
前言
第1章 企业组织架构内控管理
1.1 组织架构指引
1.2 组织架构的设计
1.3 组织架构的运行
1.4 子公司管控
第2章 企业发展战略内控管理
2.1 如何制定发展战略
2.2 如何实施发展战略
2.3 如何实现发展战略转型
第3章 企业人力资源与文化内控管理
3.1 人力资源引进与开发
3.2 人力资源的使用与退出
3.3 如何打造优秀的企业文化
第4章 企业资金活动内控管理
4.1 资金活动控制的总体要求
4.2 现金与银行存款的内部控制
4.3 筹资活动控制
4.4 投资活动控制
4.5 资金运营活动控制
4.6 并购交易控制
第5章 企业采购业务内控管理
5.1 采购业务流程控制
5.2 采购组织管理
5.3 采购授权及采购责任
5.4 采购的主要风险及控制策略
第6章 企业资产内控管理
6.1 存货控制
6.2 固定资产控制
6.3 无形资产控制
第7章 企业销售业务内控管理
7.1 销售业务主要风险点
7.2 销售环节的关键控制点及控制措施
7.3 收款环节的关键控制点和控制措施
7.4 销售交易的内部控制要点
第8章 企业工程项目内控管理
8.1 工程立项主要风险点及管控措施
8.2 工程建设主要风险点及管控措施
8.3 工程验收主要风险点及管控措施
第9章 企业担保业务内控管理
9.1 担保基础知识
9.2 担保业务关键控制点和主要控制措施
第10章 企业业务外包内控管理
10.1 业务外包的基础知识
10.2 业务外包管理风险与关键点控制
10.3 承包单位的选择与控制
10.4 业务外包流程控制
第11章 企业财务报告内控管理
11.1 财务报告编制阶段及其主要风险点与控制措施
11.2 财务报告对外提供阶段及其主要风险点与控制措施
11.3 财务报告分析利用阶段及其主要风险点与控制措施
第12章 企业全面预算内控管理
12.1 全面预算内控管理的基础
12.2 全面预算内控管理的主要风险点与控制措施
12.3 全面预算编制控制与执行控制
12.4 全面预算执行分析与考核
第13章 企业合同内控管理
13.1 合同管理的基础
13.2 合同订立管理
13.3 合同履行管理
第14章 企业内部信息传递及信息系统内控管理
14.1 企业内部信息传递内控管理
14.2 企业信息系统内控管理
第15章 企业产品、项目研究与开发内控管理
15.1 企业产品、项目研究与开发控制基础
15.2 企业产品、项目立项与研究控制
15.3 企业产品、项目开发与保护控制
第16章 风险评估概述及常用方法与操作实战
16.1 风险评估概述
16.2 风险评估的常用方法
16.3 风险评估操作实战
后记
更新时间：2020-09-18 15:13:58
完结共75章
倒序